11月3日，攀西公司召开内控自评价培训会。公司各部门负责人、内控经办人、自评价小组成员参加了会议。

会议传达了《川高系统2022年内控自评价工作实施方案》相关文件精神，就公司内部控制自评价的工作范围、时间节点、流程方法等做了详细的安排，并结合1-10月内控工作运行情况，对下一阶段的内控工作提出了进一步的规划和要求：一是各部门要高度重视，认真做好自评价工作。详细了解掌握内控自评价工作范围、时间节点和流程方法，根据实施方案开展内控自评价工作，确保在规定时间节点内完成自评价工作底稿和部门内控自评价报告；二是做到评价范围全覆盖，客观、真实、全面地反映公司内控控制情况；三是对内部控制流程图进行修订和完善，助推内控手册贴合操作流程、符合实际情况，促使内控流程更加科学化、合理化；四是强化缺陷整改复盘，对缺陷库中的缺陷整改状态进行全面排查，逐条核实缺陷整改完成情况，依据实际情况关闭已整改缺陷，确保缺陷及时清零；五是切实树立和强化“以评促改、以改促建”的内控理念，为推进内控、风险、合规一体化建设和实现公司高质量发展夯实基础和强力支撑。

最后，内控牵头部门针对自评价中涉及的风险控制矩阵、内控缺陷汇总表、内控自评价报告编写以及内控缺陷整改等进行现场培训指导，对内控自评价工作底稿的编制要求进行了详细讲解，以方便后续内控自评价工作顺利开展。